輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源：發(fā)布時間：2015-01-28
——2015年1月28日在鹽田區(qū)第四屆人民代表大會
第四次會議上
鹽田區(qū)財政局局長 江濤
綜合考慮我區(qū)財政工作面臨的形勢和任務(wù)，2015年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實中央、省、市工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實施積極的財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，從嚴(yán)控制一般性經(jīng)費支出；深化財稅體制改革，完善預(yù)算管理制度，切實推進(jìn)預(yù)算公開透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，強化預(yù)算績效管理，不斷提高財政資金的使用效益。根據(jù)上述工作要求，2015年我區(qū)公共財政預(yù)算收支計劃安排如下：
1.公共財政收支計劃。
2015年，計劃完成公共財政預(yù)算收入27.73億元，增長5%。其中，稅收分成收入25.13億元，增長10%，非稅收入2.60億元，下降27.3%。加上體制結(jié)算收入3.92億元，上年預(yù)算結(jié)余1.70億元,調(diào)入資金2.55億元，財政總收入計劃完成35.89億元。
計劃安排公共財政預(yù)算支出33.11億元，比上年預(yù)算數(shù)增長8.5%。加上上解支出2.32億元，財政總支出35.43億元。
收支相抵，結(jié)余為4,665萬元。
2.公共財政支出預(yù)算安排的原則和重點。
（1）優(yōu)先保證和改善民生。2015年，財政預(yù)算安排繼續(xù)優(yōu)先向民生和社會建設(shè)領(lǐng)域傾斜，安排教育、文化體育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、住房保障等重點民生支出16.86億元（不含基建資金，下同），同比增長 21.5%。其中：
——安排教育支出4.98億元，同比增長31.8%。其中，安排教育費附加支出5,869萬元，地方教育費附加及土地出讓收益計提教育資金支出兩個基金納入公共財政支出9,864萬元（含2014年專項結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。在按全市生均標(biāo)準(zhǔn)安排學(xué)校日常經(jīng)費的同時，對學(xué)位數(shù)相對較少的學(xué)校另安排物業(yè)管理、水電費等經(jīng)費補助；貫徹落實中職學(xué)校免學(xué)費政策，對改擴建學(xué)校新增學(xué)位予以充分經(jīng)費保障，改善教學(xué)環(huán)境，開展“綠色校園”及“清涼工程”建設(shè)，保障學(xué)前普惠教育資金需求。
——文化體育與傳媒支出5,882 萬元，增長25.0%。其中，安排宣傳文化體育專項資金500萬元，預(yù)留區(qū)游泳館開辦經(jīng)費500萬元。
——社會保障和就業(yè)支出2.23億元，增長8.1%。其中，安排區(qū)促進(jìn)居民就業(yè)專項資金3,000萬元，幫扶困難群眾專項資金500萬元，扶持社會組織發(fā)展專項資金200萬元，殘疾人就業(yè)保障金616萬元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.30億元，增長26.7%。其中，預(yù)留醫(yī)療藥品降價補貼資金3,000萬元，實施以引進(jìn)和培育名醫(yī)、名醫(yī)院、名診所為重點的“醫(yī)療衛(wèi)生三名工程”，專項安排與湘雅醫(yī)院合作經(jīng)費800萬元，預(yù)留區(qū)人民醫(yī)院新大樓開辦費1,200萬元。
——住房保障支出1.90億元，增長9.9%。其中安排人才安居租房補貼資金2,500萬元，政策性住房保障資金8,000萬元。
（2）強化財政資金的引導(dǎo)和杠桿作用。加大對重點基層設(shè)施領(lǐng)域和重大民生項目的投入力度，安排政府投資項目支出3.5億元，增長16.7%，主要用于轄區(qū)文教體衛(wèi)設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造等。積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，深入推進(jìn)“一帶一路”、灣區(qū)經(jīng)濟等重大戰(zhàn)略，不斷提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5,000萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金可動用資金總規(guī)模達(dá)到4個億。安排人才發(fā)展專項資金1,000萬元，主要用于科技創(chuàng)新、高級人才引進(jìn)。安排鹽壩高速免費通行補貼1,900萬元，方便居民高速路大梅沙路口出行。
（3）突出綠色低碳發(fā)展，推進(jìn)宜居生態(tài)城市建設(shè)，努力打造“美麗鹽田”。發(fā)揮政府采購政策導(dǎo)向作用，將節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟等產(chǎn)品納入優(yōu)先采購范圍；突出城市服務(wù)、城區(qū)生態(tài)環(huán)境和功能提升，安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水和節(jié)能環(huán)保支出4.86億元，增長20.9%。其中，安排園林綠化、道路清掃保潔、垃圾減量分類處理、公共自行車運營經(jīng)費9,439萬元，增長29.8%；安排城市更新資金1,500萬元，加快推進(jìn)舊城改造工作進(jìn)程。
（4）厲行節(jié)約，推進(jìn)廉潔城區(qū)建設(shè)。安排公共安全支出3.82億元，增長21.5%，著力打造“平安鹽田”。從嚴(yán)從緊控制一般性經(jīng)費支出，除區(qū)委區(qū)政府已確定的重大支出、有關(guān)法定增長支出以及新增機構(gòu)人員等剛性增支事項予以保障外，一般不新增支出，進(jìn)一步壓縮行政開支和“三公”經(jīng)費支出水平。
二、政府性基金預(yù)算
我市現(xiàn)行的基金預(yù)算管理體制是：基金收入由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或?qū)ｍ椣逻_(dá)項目經(jīng)費的形式轉(zhuǎn)移支付到區(qū)。2014年我區(qū)基金收入的主要項目有：國有土地使用權(quán)出讓金、地方教育費附加、殘疾人就業(yè)保障金、體育彩票公益金等。
（一）2014年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2014年，我區(qū)收到市財政劃撥的政府性基金收入3.55億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入2.80億元，地方教育費附加收入5,179萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入821萬元，體育彩票公益金468萬元，福利彩票公益金896萬。加上基金上年結(jié)余650萬元，全年基金總收入為3.61億元。相應(yīng)安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、教育、社保就業(yè)等政府性基金支出3.54億元（具體收支項目見附件3），2014年基金收支相抵，結(jié)余719萬元。
（二）2015年政府性基金預(yù)算草案。
2015年，按照財政部完善政府預(yù)算體系的具體要求，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。從2015年起，將政府性基金預(yù)算中用于提供基本公共服務(wù)以及主要用于人員和機構(gòu)運轉(zhuǎn)等方面的項目收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，具體包括地方教育附加、殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計提的教育資金。
2015年，計劃完成政府性基金區(qū)級收入3.44億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入3.36億元，體育彩票公益金822萬元，加上基金上年結(jié)余719萬元，全年可用基金總量為3.51億元。
2015年安排政府性基金支出計劃完成3.17億元。其中：
——國有土地使用權(quán)出讓金支出計劃完成3.13億元,其中，用于政府投資項目1億元，政策性住房保障資金9,807萬元，城市更新專項資金9,000萬元,規(guī)劃經(jīng)費470萬元，其他支出2,000萬元。
——體彩公益金計劃安排支出453萬元，主要用于開展群眾性體育活動、全民體質(zhì)監(jiān)測、全民健身器材購置維護及體育運動隊伍的訓(xùn)練、比賽等支出。
2015年基金收支相抵，結(jié)余3,411萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
（一）2014年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2014年，國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收入1,381萬元。其中，國有獨資公司上繳2013年度利潤收入229萬元，包括區(qū)城建集團上繳159萬元、區(qū)工業(yè)公司上繳71萬元；國有控股公司上繳股利384萬元，系沙商貿(mào)公司上繳的2013年度國有股分紅；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入767萬元，系利息收入。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.42億元，收入總計4.56億元。
2014年，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出75萬元。其中，區(qū)屬國企審計費用37萬元，國有資產(chǎn)管理調(diào)研費用38萬元。
2014年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵年末結(jié)余4.55億元。
（二）2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2015年，我區(qū)納入國有資本經(jīng)營預(yù)算施行范圍的企業(yè)包括：區(qū)城建集團、沙商貿(mào)公司、深沙保集團等3家區(qū)直企業(yè)和區(qū)工業(yè)公司、大梅沙旅游公司等2家代管企業(yè)。綜合考慮2014年我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制情況及運營形勢，2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排具體如下：
1.收入預(yù)算情況。我區(qū)國有獨資公司上繳利潤為凈利潤的30%、國有控股公司上繳股利為我方所持股權(quán)享有的凈利潤的30%。納入國有資本經(jīng)營預(yù)算施行范圍的5家企業(yè)預(yù)計2014年度實現(xiàn)利潤總額2,704萬元，凈利潤1,893萬元，其中國有凈利潤1,836萬元。其中：
——區(qū)城建集團實現(xiàn)利潤總額834萬元，凈利潤625萬元，應(yīng)上繳利潤188萬元；
——深沙保集團實現(xiàn)利潤總額698萬元，凈利潤535萬元，根據(jù)區(qū)國資領(lǐng)導(dǎo)小組2013年第4次會議精神，該企業(yè)于2013年對長期投資損失進(jìn)行確認(rèn)并相應(yīng)計提壞賬2,223萬元，導(dǎo)致2014年初未分配利潤-758萬元，2014年凈利潤535萬元應(yīng)優(yōu)先用于彌補以前年度虧損，因此應(yīng)上繳利潤0元；
——區(qū)工業(yè)公司實現(xiàn)利潤總額70萬元，凈利潤53萬元，應(yīng)上繳利潤16萬元；
——大梅沙旅游公司實現(xiàn)利潤總額80萬元，凈利潤80萬元，2014年初未分配利潤-494萬元，2014年凈利潤80萬元應(yīng)優(yōu)先用于彌補以前年度虧損，因此應(yīng)上繳利潤0元；
——沙商貿(mào)公司實現(xiàn)利潤總額1,022萬元，凈利潤600萬元，2014年初未分配利潤-155萬元，應(yīng)上繳股利119萬元。
以上合計，2015年，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排本年收入820萬元。其中，國有獨資公司上繳利潤收入203萬元，包括區(qū)城建集團上繳188萬元、區(qū)工業(yè)公司上繳16萬元；國有控股公司上繳股利119萬元，系沙商貿(mào)公司上繳的國有股分紅；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入（利息收入）498萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.55億元，收入總計4.63億元。
2.支出預(yù)算情況。2015年，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排本年支出2.11億元。其中，出資2億元成立鹽田國投公司，安排該企業(yè)管理與改革發(fā)展費用1,000萬元；其他支出80萬元，為國有資產(chǎn)監(jiān)管費用，用于區(qū)屬國企審計和培訓(xùn)事項。
3.結(jié)余情況。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，年末結(jié)余2.52億元。
四、2015年財政工作重點
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是“十三五”規(guī)劃和第五輪市區(qū)財政體制編制之年，區(qū)財政部門將以黨的十八屆三中、四中全會精神為指引，按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，大力推動改革創(chuàng)新，加快構(gòu)建適合我區(qū)實際的現(xiàn)代財政制度，以法治思維提高財政、國資管理水平，進(jìn)一步鞏固群眾路線教育實踐活動成果，為構(gòu)建“美好鹽田”提供更好的財力保障。
（一）發(fā)掘收入潛力，提高財力保障水平。
一是密切關(guān)注稅制改革動態(tài)，科學(xué)研判稅制改革對我區(qū)財政經(jīng)濟的影響，促進(jìn)科學(xué)涵養(yǎng)稅源，做大稅收“蛋糕”。針對物流、旅游、黃金珠寶等支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，強化財政資金引導(dǎo)和扶持作用，提升產(chǎn)業(yè)競爭力和影響力。二是加強對主體稅種及重點稅源的分析和監(jiān)控，分析優(yōu)質(zhì)稅源和“潛失”稅源，提出有針對性的企業(yè)扶持工作意見。三是高度關(guān)注新一輪市區(qū)財政體制調(diào)整，結(jié)合我區(qū)實際情況和特點，積極推動合理的事權(quán)財權(quán)調(diào)整，爭取得到市財政更充分的保障和支持。四是大力支持稅收征管工作，強化稅收及非稅收入的征管力度，確保各項收入及時足額入庫。
（二）民生優(yōu)先，提升公共服務(wù)水平。
貫徹落實區(qū)委區(qū)政府工作部署，全面推進(jìn)公共財政資源向民生和生態(tài)領(lǐng)域傾斜，建立健全與經(jīng)濟發(fā)展水平和政府財力水平相匹配的社會民生與生態(tài)建設(shè)投入保障機制。2015年重點民生支出16.86億元，同比增長21.5%。建立健全厲行節(jié)約、反對浪費的長效機制，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算。結(jié)合政府職能轉(zhuǎn)變、事業(yè)單位分類改革等工作，探索由市場和社會組織提供或承擔(dān)的公共服務(wù)方式，加大政府購買服務(wù)力度，引導(dǎo)鼓勵市場及社會力量依法進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。
（三）深化財政改革，加快構(gòu)建符合我區(qū)實際的現(xiàn)代財政制度。
一是深化財政預(yù)算改革。完善政府預(yù)算體系，建立將政府性基金預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算機制，把地方教育費附加、殘疾人就業(yè)保障金等基金統(tǒng)籌納入公共財政預(yù)算安排。細(xì)化預(yù)算編制，健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，加快項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，積極構(gòu)建公務(wù)接待、會議、因公出國、差旅、培訓(xùn)等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)推進(jìn)財政預(yù)決算，“三公”經(jīng)費公開。深入推進(jìn)績效管理工作，大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理，構(gòu)建主管部門和資金使用單位績效自評、財政部門實施重點評價以及引入第三方中介機構(gòu)評價相結(jié)合的多元化評價體系。二是繼續(xù)深化“收支兩條線”改革。嚴(yán)格執(zhí)行收繳分離、罰繳分離和收支分離。加強銀行賬戶管理，不定期對各單位的基本賬戶進(jìn)行檢查，規(guī)范各單位資金運行秩序，杜絕非稅收入資金體外循環(huán)現(xiàn)象。三是繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革。不斷強化公務(wù)支出刷卡消費意識，提高公務(wù)卡的使用率，探索借鑒公務(wù)卡異常消費預(yù)警機制，提高財政財務(wù)透明度。四是探索采購新模式。擴大采購渠道，降低采購成本，推行商場供貨或電商采購工作試點。五是推進(jìn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制改革。完善我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度，建立健全全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)平臺，加強對社區(qū)工作站國有資產(chǎn)的監(jiān)管。六是深化國資國企及集體股份公司改革，完善國企監(jiān)管和運營體系。研究街道集體企業(yè)監(jiān)管模式，加強財務(wù)監(jiān)督與指導(dǎo)，促進(jìn)國有經(jīng)濟和集體經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。七是加強財政監(jiān)督檢查。加強財政專戶管理，完善集散賬戶體系，盤活存量財政資金。按照省、市有關(guān)要求，繼續(xù)開展中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作。繼續(xù)加強會計監(jiān)督檢查，規(guī)范財政財務(wù)管理。
各位代表，面對空前緊迫的財政改革任務(wù)，我們將結(jié)合新修訂的預(yù)算法及有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會精神、厘清工作思路，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極研究有關(guān)政策和工作方案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、落實責(zé)任，推動我區(qū)財稅改革取得新進(jìn)展、各項工作取得新成效，為全面打造“新品質(zhì)新鹽田”，加快建設(shè)現(xiàn)代化國際化先進(jìn)濱海城區(qū)而努力奮斗！
以上報告，請予審議。
掃一掃在手機上打開當(dāng)前頁
