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　　自收到區(qū)審計(jì)局《深圳市田東中學(xué)2022至2024年6月預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)報(bào)告》深鹽審報(bào)【2024】11號(hào)后，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)，第一時(shí)間組織落實(shí)審計(jì)整改工作，會(huì)同各職能科室梳理審計(jì)報(bào)告中所述問(wèn)題，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下:

　?。ㄒ唬╆P(guān)于政策落實(shí)執(zhí)行方面問(wèn)題。

　　1. 關(guān)于午餐午休服務(wù)補(bǔ)貼超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放問(wèn)題，超發(fā)款項(xiàng)也已退回我?；举~戶，我校已在系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)將該筆退款至我區(qū)國(guó)庫(kù)中心。后期我校也會(huì)加強(qiáng)對(duì)政策文件的理解與執(zhí)行。

　　2. 關(guān)于通過(guò)社會(huì)機(jī)構(gòu)發(fā)放在職教師午餐午休、課后服務(wù)補(bǔ)貼的問(wèn)題，費(fèi)用已由老師退返給服務(wù)機(jī)構(gòu)，服務(wù)機(jī)構(gòu)已將該筆款項(xiàng)返回給我校財(cái)務(wù)賬號(hào)，目前該筆款項(xiàng)已申請(qǐng)退返國(guó)庫(kù)。今后我校會(huì)規(guī)范教職工午餐午休、課后服務(wù)補(bǔ)貼的發(fā)放方式。

　　（二）關(guān)于校園食品安全和膳食經(jīng)費(fèi)管理問(wèn)題。具體整體措施如下：

　　1. 今后我校也將切實(shí)履行膳食經(jīng)費(fèi)管理職責(zé)，加強(qiáng)食堂經(jīng)費(fèi)收支管理和成本利潤(rùn)監(jiān)管，提高責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理和審核。

　　2. 同時(shí)認(rèn)真落實(shí)食品安全管理責(zé)任，嚴(yán)把食材采購(gòu)關(guān)和日常監(jiān)管關(guān)。我區(qū)教育局也已完善招投標(biāo)文件、合同條款，通過(guò)新 一輪招標(biāo)更換食堂經(jīng)營(yíng)商，制定相關(guān)方案及制度，加強(qiáng)學(xué)生預(yù)付費(fèi)監(jiān)管和食堂運(yùn)營(yíng)的規(guī)范管理。

　　3. 關(guān)于多付飯?zhí)迷O(shè)備維修費(fèi)的問(wèn)題，現(xiàn)維修費(fèi)款項(xiàng)已由餐飲管理有限公司退回到學(xué)校賬戶，目前正在申請(qǐng)退返國(guó)庫(kù)。

　?。ㄈ┳孕胁少?gòu)和合同執(zhí)行管理問(wèn)題。

　　1.目前田東中學(xué)與深圳市對(duì)外服務(wù)集團(tuán)有限公司簽訂自行購(gòu)買服務(wù)人員單價(jià)與區(qū)教育局同期同類項(xiàng)目?jī)r(jià)格基本持平，已無(wú)超同類項(xiàng)目?jī)r(jià)格的情況存在。

　　2.關(guān)于在自行采購(gòu)和合同執(zhí)行中出現(xiàn)的管理問(wèn)題，我們后期會(huì)落實(shí)合同管理責(zé)任，切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格履行合同監(jiān)管職責(zé)并認(rèn)真審查各項(xiàng)支出。

　　3.部分物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目交叉重復(fù)，造成財(cái)政多負(fù)擔(dān)費(fèi)用的問(wèn)題，2025年物業(yè)招標(biāo)合同已明確服務(wù)內(nèi)容，避免服務(wù)交叉重復(fù)造成財(cái)政多負(fù)擔(dān)費(fèi)用的情況。同時(shí)也會(huì)加強(qiáng)物業(yè)管理合同的執(zhí)行與監(jiān)管，梳理、整合物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)需求與服務(wù)內(nèi)容，加強(qiáng)各項(xiàng)支出審查，不重復(fù)開(kāi)支、浪費(fèi)財(cái)政資金。

　　4.關(guān)于自行采購(gòu)資料保管不善的問(wèn)題，目前學(xué)校已建立采購(gòu)工作臺(tái)賬，同步做好采購(gòu)全過(guò)程檔案的收集保管。后期我校會(huì)加強(qiáng)自行采購(gòu)管理的執(zhí)行力度，按做好采購(gòu)全過(guò)程檔案的收集保管工作。

　?。ㄋ模╆P(guān)于培訓(xùn)費(fèi)管理問(wèn)題

　　本校相關(guān)部門已熟悉《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》的要求，后期將嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)費(fèi)管理要求，加強(qiáng)授課人員資質(zhì)審查，避免以上不合規(guī)情況的發(fā)生。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于固定資產(chǎn)管理問(wèn)題的回復(fù)。

　　1. 關(guān)于我校未及時(shí)走報(bào)廢程序的一批老舊資產(chǎn)問(wèn)題；現(xiàn)已在走報(bào)廢程序，后續(xù)我校將對(duì)舊校區(qū)資產(chǎn)進(jìn)行全面清理盤點(diǎn)，按規(guī)定做好清理、處置、利舊等工作。

　　2. 關(guān)于部分資產(chǎn)閑置問(wèn)題。該設(shè)備主要用于創(chuàng)客課程，目前我校已將情況向上級(jí)反饋，并對(duì)教師進(jìn)行專業(yè)操作培訓(xùn)，后期將充分利用好該批資產(chǎn)避免閑置情況發(fā)生。

　　3. 關(guān)于物品登記及領(lǐng)用手續(xù)不規(guī)范的問(wèn)題。今后我校會(huì)重視固定資產(chǎn)管管理工作的日常培訓(xùn)及監(jiān)督，規(guī)范管理好各類物資領(lǐng)用工作并做好相關(guān)臺(tái)賬。

　　（六）關(guān)于專項(xiàng)資金績(jī)效問(wèn)題的問(wèn)題。

　　1. 今后，我校會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行電子政務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，降低設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)成本，避免財(cái)政資金損失及浪費(fèi)。

　　2. 我?，F(xiàn)已做好設(shè)備維修維護(hù)的使用紀(jì)錄及臺(tái)賬登記工作，并認(rèn)真履行驗(yàn)收程序，按要求落實(shí)驗(yàn)收小組職責(zé)，避免以上情況再次發(fā)生。

　　3. 關(guān)于智慧校園平臺(tái)存在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，我校將提高網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行電子政務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)要求及支出標(biāo)準(zhǔn)。

　　我校將切實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策和“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范發(fā)放方式；加強(qiáng)自行采購(gòu)和合同管理，嚴(yán)格控制購(gòu)買服務(wù)數(shù)量和規(guī)模，節(jié)約財(cái)政資金，提高資金使用效益。同步完善我校的規(guī)章制度、堵塞管理漏洞，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等有關(guān)要求及時(shí)向社會(huì)公告我校整改結(jié)果。

深圳市田東中學(xué)

2024年3月11日